中国共产党池州市直属机关工作委员会
2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会概况
一、主要职责
一、部门职责
市直机关工委的主要职责是：
（1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
（2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。
（3）指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
（4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。
（5）指导市直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。
（6）负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。
（7）领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。
（8）领导市直工、青、妇等群众组织工作。
（9）承担市直效能建设领导小组办公室的职责。（2017年增设）
（10）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算仅包括工委本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，一致无变化。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产党池州市直属机关工作委员会本级 |
第二部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算表
中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算表由以下表格构成，具体表格内容见附表。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计298.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计298.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少14.88万元，下降4.75%，主要原因是机关办公地点迁址，2020年安排了“机要及档案库房配置”项目经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计298.11万元，其中：财政拨款收入298.11万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计298.11万元，其中：基本支出246.11万元，占82.56%；项目支出52.0万元，占17.44%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计298.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计298.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.88万元，下降4.75%，主要原因是机关办公地点迁址，2020年安排了“机要及档案库房配置”项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出298.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.88万元，下降4.75%。主要原因是机关办公地点迁址，2020年安排了“机要及档案库房配置”项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出298.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.57万元，占81.37%;文化旅游体育与传媒（类）支出6.0万元，占2.01%；社会保障和就业（类）支出19.94万元，占6.69%；卫生健康（类）支出4.90万元，占1.64%；住房保障（类）支出24.70万元，占8.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.63万元，支出决算为298.11万元，完成年初预算的160.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政年中追加人员经费；二是财政年中追加“送艺术党课进基层活动经费”；三是财政年中追加调离人员单位部分职业年金缴纳经费等。其中:基本支出246.11万元，占82.56%；项目支出52.0万元，占17.44%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加招商引资引荐人奖励金。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。
年初预算为106.49万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的100.04%，决算数略大于预算数的主要原因是年中人员调入调出的工资差。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.0万元，支出决算为46.0万元，完成年初预算的100%，较好地保障了年度工作目标任务的完成。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.54万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加年度一次性工作奖励资金。
5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.0万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加“送艺术党课进基层活动经费”。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加调离人员单位部分职业年金缴纳经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保障支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要用于按照国家政策规定为在职工缴纳的住房公积金支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出246.11万元，其中：人员经费219.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度中国共产党池州市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度中国共产党池州市直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，中国共产党池州市直属机关工作委员会机关运行经费支出26.66万元，比2020年减少4.28万元，下降13.83%，主要原因是2021年单位坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，中国共产党池州市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2021年12月31日，中国共产党池州市直属机关工作委员会公车改革后不再保留公务用车，车辆为0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理工作要求，本部门2021年度纳入部门预算的项目支出共1个项目，涉及资金46.0万元，占项目预算总额的100%，因项目为日常运转类，按绩效管理相关规定，不需开展项目支出绩效自评,只需开展部门整体支出绩效自评。
中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度项目全部为日常运转类，按绩效管理相关规定，只需开展部门整体支出绩效自评，故未开展部门评价。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。2021年度部门整体支出年初预算为185.63万元，支出决算298.11万元，预算执行率160.59%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费及相关工作经费。经自评，2021年度工委部门整体支出绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。评价结果显示，中国共产党池州市直属机关工作委员会整体支出符合单位职责和相关管理规定，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支出合规，完成了既定各项任务目标，基本支出保障了单位正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度项目全部为日常运转类，没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3、部门评价项目绩效评价结果
中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度项目因全部为日常运转类，按绩效管理相关规定，未开展部门评价项目绩效评价，故无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无相关内容。
附件：中国共产党池州市直属机关工作委员会2021年度部门决算表
联系方式：中国共产党池州市直属机关工作委员会信息公开电子邮箱:szgwbgs324@163.com
